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青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度部门决算
来源: 作者: 时间:2018年09月30日

青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度部门决算

 

一、青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位概况

(一)主要职能

1、宣传执行党的基本路线,认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示;贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署;执行乡人大代表大会的决议,贯彻落实上级政府的决议和命令;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;指导、支持和帮助村民委员会工作。

2、对本乡的重大问题进行决策;研究制定全乡经济和文化的发展规划;依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对全乡社会、经济、文化进行管理,监督和调控;维护社会秩序,不断改善社会、经济环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作;负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、抓好两个文明建设,搞好党的组织建设,思想建设和作风建设。着重建设好村党支部,做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设,改善和加强党的领导;制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

5、领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民,调动各方面的积极性,发展和振兴乡域经济;抓好农牧村工作和村委会建设,稳定和完善家庭联产承包责任制,发展统分结合、双层经营体制;大力发展农业、乡乡企业和第三产业,促进城乡社会、经济的共同发展;支持引导集体经济和私营经济的发展。

6、讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜,监督乡政府的工作;按照社会主义市场经济的要求,为全乡人民服务;保护国有资产、集体财产和公民的合法财产,保障企业和农村集体组织的合法权益。

7、抓好干部的培训和管理工作。

8、完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县英国威廉希尔公司:人民政府(以下简称英国威廉希尔公司:政府)部门预算包括乡本级预算及乡属行政、事业单位预算,具体单位包括县乡政府本级、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室。

二、青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度收、支总计586.49万元,与2016年相比,收、支总计增加137.35万元,增长30.58%。主要原因是:小城镇环境综合整治、党建等项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计572.89万元,占总收入97.68%,包括财政拨款收入560.88万元(其中,一般公共预算560.88万元,政府性基金预算0万元),占95.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入12.01万元,占  2.05%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计505.74万元,其中基本支出472.37万元,占 93.4%;项目支出33.37万元,占6.6%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出347.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出11.5万元、社会保障和就业支出42.3万元、医疗卫生与计划生育支出27.1万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出23.17万元、农林水支出33.2万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.4万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出399.48万元,日常公用支出72.89万元,项目支出33.37万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出489.83万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.91万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计566.78万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加148.53万元,增长35.51%。主要原因是:小城镇环境综合整治、党建等项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出489.83万元,占本年支出合计的96.85%。2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.98万元,增长18.93%。主要原因是:小城镇环境综合整治、党建等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.88万元,支出决算为489.83万元,完成年初预算的87.33%,主要原因是小城镇环境综合整治、党建等项目支出增加。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为313.18万元,2017年支出决算为318.96万元,完成年初预算的101.85%,决算数大于预算数的主要原因行政运行的基本支出

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为10.2万元,2017年支出决算为10.2万元,完成年初预算的100%

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为11.5万元,2017年支出决算为11.5万元,完成年初预算的100%。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.1万元,2017年支出决算为12.1万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为30.2万元,2017年支出决算为30.2万元,完成年初预算的100%。

 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为9.7万元,2017年支出决算为9.7万元,完成年初预算的100%。

 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为17.4万元,2017年支出决算为17.4万元,完成年初预算的100%。

 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为23.17万元,完成年初预算的23.17%,决算数小于预算数的主要原因城乡社区基本支出减少

 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为33.2万元,2017年支出决算为33.2万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为21.4万元,2017年支出决算为21.4万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出456.46万元,其中:

人员经费391.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其也社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

    公用经费64.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.16万元,支出决算为8.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.36万元,完成预算的100%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.12万元,增长15.91%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年无因公出国事项

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.36万元,比上年决算数增长78.69%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是接待批次增加全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150批次,累计550人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.8万元,比上年决算数增长18.75%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.8万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度青田县英国威廉希尔公司:政府(本级)单位项目实行预算绩效目标管理

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度青田县英国威廉希尔公司:人民政府的机关运行经费一般公共预算支出64.67万元,比上年度增加8.31万元,增长14.74%,主要原因是一般公共服务支出增加

 2.政府采购支出情况

 2017年度青田县英国威廉希尔公司:人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额75.3万元,其中:政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,青田县英国威廉希尔公司:人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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